Standard di qualità del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 - anno 2016
- Processo P2.1 Verifica per registrazioni EMAS
- Processo P2.2 Istruttoria per Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
- Processo P2.3 Istruttoria per Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- Processo P2.4 Attività di vigilanza incidenti rilevanti
- Processo P2.5 Gestione rilascio pareri per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): parere
- Processo P2.6 Gestione rilascio pareri per Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- Processo P3.1 Gestione catasto rifiuti
- Processo P3.2 Gestione catasto emissioni in atmosfera
- Processo P4.3 Previsioni dell'inquinamento atmosferico
- Processo P4.3 Previsioni meteorologiche numeriche
- Processo P4.3 Gestione della modellistica applicata alla qualità dell'aria
Processo P2.1 Verifica per registrazioni EMAS
Tipo di servizio offerto al cliente: verifica della conformità legislativa delle organizzazioni operanti in regione che richiedono, tramite ISPRA, la registrazione del Sistema di Gestione Ambientale EMAS
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Indicatore di interesse per il cliente esterno/interno |
Indicatore così definito nei documenti interni del SGQ dell'Agenzia | Standard di qualità |
| Numero di pratiche evase nei tempi previsti | (Numero di istruttorie per le quali sono stati rispettati i tempi/numero di istruttorie )x100 | 75% |
| Tempestività nell'apertura dell'istruttoria | Tempo intercorso tra l'arrivo della rischiesta e l'invio delle lettere agli enti competenti | 10 gg |
Processo P2.2 Istruttoria per Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Tipo di servizio offerto al cliente: formulazione di pareri relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale
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Indicatore di interesse per il cliente esterno/interno |
Indicatore così definito nei documenti interni del SGQ dell'Agenzia |
Standard di qualità |
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Partecipazione ai lavori della Commissione tecnico-consultiva VIA |
(Numero di riunioni della Commissione tecnico consultiva VIA alle quali ARPA ha presenziato/numero totale di riunioni della Commissione)x100 | 80% |
| Ricezione nota di supporto tecnico-scientifico all’istruttoria di VIA/SCR/art.21 in tempi utili per recepirne i contenuti nell’ambito dell’attività istruttoria condotta ai sensi della L.R. 43/90 | (Numero di istruttore relative a procedimenti regionali per le quali i tempi di risposta con nota di supporto tecnico-scientifico sono stati non superiori ai (60 gg oppure diversamente indicato dall’Autorità competente)/numero di richieste)x100 | 40% |
| Verifica dei Piani di monitoraggio Ambientali ai fini dell’esecutività |
(Numero di piani di monitoraggio ambientali o integrazioni per gli stessi esaminati in tempi non superiori ai 120 gg dalla data di |
40% |
Processo P2.3 Istruttoria per Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Tipo di servizio offerto al cliente: formulazione di pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica
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Indicatore di interesse per il cliente esterno/interno |
Indicatore così definito nei documenti interni del SGQ dell'Agenzia | Standard di qualità |
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Certezza nell'acquisizione della risposta |
(Numero di pareri emessi/numero di pareri richiesti)x100 | 85% |
| Numero di risposte ottenute nei tempi previsti | (Numero di pareri emessi entro i tempi previsti/numero di pareri emessi)x100 | 80% |
Processo P2.4 Attività di vigilanza incidenti rilevanti
Tipo di servizio offerto al cliente: formulazione di pareri relativi alla vigilanza per gli incidenti rilevanti
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Indicatore di interesse per il cliente esterno/interno |
Indicatore così definito nei documenti interni del SGQ dell'Agenzia | Standard di qualità |
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Garanzia della presenza di personale tecnico specializzato dell'Agenzia nei gruppi di lavoro delle singole istruttorie |
(Numero di sedute in cui sono presenti 2 rappresentanti di ARPA/numero totale delle sedute)x100 | 60% |
| Elevata qualità nella predisposizione degli atti connessi con le visite ispettive presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante | (Numero di feedback negativi sulla conformità degli atti da parte del Ministero Ambiente (MATTM)/numero di visite ispettive effettuate)x100 | 0 |
Processo P2.5 Gestione rilascio pareri per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): parere
Tipo di servizio offerto al cliente: formulazione di pareri relativi alla Autorizzazione Integrata Ambientale
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Indicatore di interesse per il cliente esterno/interno |
Indicatore così definito nei documenti interni del SGQ dell'Agenzia | Standard di qualità |
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Emissione dei pareri entro i tempi previsti (data della Conferenza dei Servizi o scadenza invio parere) |
Percentuale= (n°pareri rilasciati entro i tempi previsti / n° totale pareri richiesti) x 100 |
100% (su un massimo di 10 pareri mensili) |
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Completezza delle informazioni e della documentazione |
(Numero di istruttorie per le quali non sono stati richieste integrazioni al parere fornito/numero totali di istruttorie)x100 |
98% |
Processo P2.6 Gestione rilascio pareri per Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Tipo di servizio offerto al cliente: formulazione di pareri relativi alla Autorizzazione Unica Ambientale
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Indicatore di interesse per il cliente esterno/interno |
Indicatore così definito nei documenti interni del SGQ dell'Agenzia | Standard di qualità |
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Emissione dei pareri entro i tempi previsti (data della Conferenza dei Servizi o scadenza invio parere) |
Percentuale= (n°pareri rilasciati entro i tempi previsti / n° totale pareri richiesti) x 100 |
100% (su un massimo di 30 pareri mensili) |
Processo P3.1 Gestione catasto rifiuti
Tipo di servizio offerto al cliente: completa disponibilità di dati aggiornati sui rifiuti in regione FVG
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Indicatore di interesse per il cliente esterno/interno |
Indicatore così definito nei documenti interni del SGQ dell'Agenzia | Standard di qualità |
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Disponibilità dei dati annuali relativi agli apparecchi contenenti PCB in regione |
Invio dei dati entro i tempi indicati nella richiesta di ISPRA | sì/no |
| Disponibilità dei dati annuali relativi alla produzione di rifiuti urbani in regione | Invio dei dati entro 90 gg dalla disponibilità del dato | 90 gg |
| Segnalazioni ed incongruenze sul catasto rifiuti urbani manifestatesi dopo la pubblicazione | Numero di anomalie successive alla pubblicazione del dato: (Dati anomali/totale dati)x100 | 10% |
| Disponibilità dei dati annuali relativi alla produzione dei rifiuti speciali in regione | Invio dei dati entro 120 gg dalla disponibilità del dato | 120 gg |
| Disponibilità dei dati annuali relativi agli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in regione | Invio dei dati entro 90 gg dalla data di scadenza della presentazione del MUD | 90 gg |
Processo P3.2 Gestione catasto emissioni in atmosfera
Tipo di servizio offerto al cliente: completa disponibilità di dati aggiornati sulle emisioni in regione FVG
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Indicatore di interesse per il cliente esterno/interno |
Indicatore così definito nei documenti interni del SGQ dell'Agenzia | Standard di qualità |
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Tempo di predisposizione dell'inventario emissioni |
Calcolo dei mesi trascorsi dalla fine dell'anno di riferimento (2013) al mese di pubblicazione della Public Review | ≤32 mesi |
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Tempo di predisposizione dell'inventario emissioni |
Stato di avanzamento del lavori a 18 mesi dalla chiusura dell'anno di riferimento (2013) | 30% |
| Tempo di validazione dell'inventario delle emissioni | Calcolo dei mesi trascorsi dalla fine dell'anno di riferimento (2013) al mese di pubblicazione della versione definitiva del catasto | ≤36 mesi |
| Rappresentatività della situazione emissiva | Percentuale di completezza delle fonti emissive indagate inserite nella versione pubblicata rispetto al catasto precedente | 100% |
Processo P4.3 Previsioni dell'inquinamento atmosferico
Tipo di servizio offerto al cliente: previsioni di qualità dell'aria nel Friuli Venezia Giulia
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Indicatore di interesse per il cliente esterno/interno |
Indicatore così definito nei documenti interni del SGQ dell'Agenzia | Standard di qualità |
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Momento della giornata in cui l'informazione è disponibile al cliente |
Latenza: momento della giornata nel quale vengono messe a disposizione le informazioni per la pubblicazione delle previsioni | h 13±1 |
| Differenza media tra previsioni e osservazioni di qualità dell'aria | Discrepanza: scostamento tra gli indici definiti per la tutela della salute umana simulati e quelli misurati tramite punti di monitoraggio fisso di tipo fondo | 50% |
Processo P4.3 Previsioni meteorologiche numeriche
Tipo di servizio offerto al cliente: previsioni meteorologiche numeriche nel Friuli Venezia Giulia
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Indicatore di interesse per il cliente esterno/interno |
Indicatore così definito nei documenti interni del SGQ dell'Agenzia | Standard di qualità |
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Momento della giornata in cui l'informazione è disponibile al cliente |
Latenza: momento della giornata nel quale vengono messe a disposizione le informazioni per la pubblicazione delle previsioni | h 13±1 |
| Differenza media tra previsioni e osservazioni di parametri atmosferici | Discrepanza: scostamento tra i parametri atmosferici simulati e quelli misurati in situ | 25% |
Processo P4.3 Gestione della modellistica applicata alla qualità dell'aria
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Indicatore di interesse per il cliente esterno/interno |
Indicatore così definito nei documenti interni del SGQ dell'Agenzia | Standard di qualità |
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Tempo di evasione delle richieste |
Numero di giorni lavorativi intercorsi dall’arrivo della richiesta alla predisposizione degli output per le simulazioni non d’iniziativa | 30 gg |
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Comprensibilità e completezza dell’informazione fornita |
Numero di richieste di chiarimenti/precisazioni/integrazioni alle simulazioni per singola simulazione emessa | ≤3 |
ultimo aggiornamento: mercoledì 20 luglio 2016
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